מבקר לשכת עורכי הדין בישראל - דוח שנתי 2023

47

להלן עיקרי הממצאים וההמלצות לגבי דרך תפקודן והשלכותיהן של מערכות המידע על תיפקוד הנושא שנבדק, ו מתבטאים בנושאים שנבדקו. 15 1 . אי מיצוי פוטנציאל המחשוב. 2 . אי התאמה מספקת של המערכת לדרישות המשתמש. .3 עם המערכת ואפשרויותיה. 3 . חוסר גישה – והפקה – של דוחות מידע ובקרה. 4 . סיווגים לא נכונים או לא מספיקים. 5 . היעדר גישה למידע בין המחוזות השונים וביניהם לבין הלשכה. 6 . חוסר היכרות מספקת.

נושא ביקורת

עיקרי ממצאים והמלצות

• תהליך שליחת הודעות גבייה לחברי הלשכה - 19% מהחברים, לא מעודכנים פרטי התקשרות. • בקרות המבוצעות בתהליך שליחת הודעות גבייה - לא הצלחנו לקבל את רשימת הבקרות ופירוט התוכנות. • הנחות בתשלום ופטורים - לא התקבלו הנתונים המבוקשים. • מיפוי ערוצי התשלום ותהליך הגבייה- לא התקבלו הנתונים. • קליטת תשלומים המתקבלים באמצעות בנק הדואר - אחוז השגיאות גבוה. • היקף חובות - ללא קבלת הנתונים הרלוונטיים. • טיפול בחייבים ותהליכי גביה - נתונים אלו לא הועברו. • הדרכת העובדים הרלוונטיים, לגבי האפשרויות הקיימות במערכת המג'יק. • לפתח שאיבת נתונים בהרשאה במערכת המג'יק. • לקבוע במערכת מספר שדות שיוגדרו שדות חובה. • לתעד במערכת המג'יק מידע נוסף הנוגע לתיקים המועברים לבית הדין. • להוסיף סיווגים במערכת, שתאפשר חיתוכים נוספים בהפקת הדוחות. • לקבוע קריטריונים חד משמעיים לעיתוי וסוגי הפניות שייפתחו במערכת מג'יק. • לנהל סטטוס החלטות בתיק במערכת המג'יק. • לאפשר גישה למג'יק לכל מחוז לגבי תיקי הערעור שמתנהלים בוועדה הארצית. • לבצע מעקב ותיעוד של התיקים בהם התבקשו חומרי התיק על ידי הוועדה הארצית. המלצות למערכת המג'יק

תמצית ממצאים

תקבולים וגביית דמי חבר

מעקב יישום המלצות ועדת אתיקה - מחוז צפון

ריכוז המלצות

15 הערות אלה אינן מתייחסות לממצאי הביקורת הטכנית של מערכות המידע עצמן בתחומי אבטחת מידע תקנות הפרטיות וסייבר, המפורטות בנפרד.