מבקר לשכת עורכי הדין בישראל - דוח שנתי 2024

236

הערות הביקורת

אישור קבלת שירות / טובין

שם הספק

התאמת הסכום ששולם לסכום בדרישת התשלום V מול חשבונית מס עבור 1+2.2024

קיום חשבונית מס מאושרת לתשלום

היקף התשלום שנדגם

התקבלה חשבונית מס בגין ייעוץ לחודשים ,1+2.2024 על בסיס חשבונות עסקה .90294 ,90279 הואיל וחשבונית מס מופקת ע"י נותן השירות לאחר ביצוע התשלום עפ"י חשבון עסקה מאושר , לא התקבלו חשבונות עסקה מאושרים לתשלום זה ( כמצוין לעיל .) חשבונית מס חתומה ע"י דוד (לא ברור מיהו גורם זה ). לא נמצאה חתימת רכז רכש והתקשרויות ע"ג החשבונית , בניגוד לנדרש

התקבל חשבון עסקה בגין חודש 10.2023 חתום ע"י מנכ"ל הלשכה. לא נמצאה חתימת רכז רכש והתקשרויות ע"ג חשבון העסקה , בניגוד לנדרש בסעיף 5.7.2.3 לנוהל רכש והתקשרויות .

30,000 ₪ + מע "מ ( ריטיינר חודשי)

חיים גריידינגר – ייעוץ אסטרטגי ( פטור ממכרז)

• התשלום שנדגם תואם את התמורה בהסכם ההתקשרות ( סעיף ) 6.1 • אין התאמה בין החודשים בחשבון העסקה לבין החודשים בחשבונית המס ששולמה . נשלח בירור ללשכה טרם התקבל מענה . התשלום שנדגם תואם את התמורה בהסכם ההתקשרות (נספח ג', סעיף ) 1

V

100,000 ₪ + מע"מ

מח 10 בע "מ – מבחני הסמכה ( פטור ממכרז)

האישור ניתן ע"ג חשבונית מס שהתקבלה מהספק טרם ביצוע התשלום