מבקר לשכת עורכי הדין בישראל - דוח שנתי 2024

237

הערות הביקורת

התאמת הסכום ששולם לסכום בדרישת התשלום

קיום חשבונית מס מאושרת לתשלום

אישור קבלת שירות / טובין

היקף התשלום שנדגם

שם הספק

בסעיף 5.7.2.3 לנוהל רכש והתקשרויות . התקבלה חשבונית מס / קבלה לאחר ביצוע התשלום

התשלום שנדגם תואם את התמורה בהסכם ההתקשרות (סעיף )6.1

V

התקבל פירוט העבודות בסך של 150,000 ₪ + מע"מ הנושא חתימה של גורם בשם רוני (לא ברור מיהו גורם זה). לא נמצאה חתימת רכז רכש והתקשרויות ע"ג פירוט העבודות , בניגוד לנדרש בסעיף 5.7.2.3 לנוהל רכש והתקשרויות . תשלום 20% מקדמה עם תחילת מתן השירותים, עפ"י הסכם התקשרות חתום

150,000 ₪ + מע"מ

פודידבש – שירותי איטום ( פטור ממכרז)

V

התקבלה חשבונית מס / קבלה לאחר ביצוע התשלום .

148,166 ₪ + מע"מ

א. סגל – שיפוץ ירושלים ( מכרז פומבי)

• התמורה הכוללת בהסכם ההתקשרות הינה 740,830 ש "ח בתוספת מע"מ. התמורה הכוללת בהצעה שהוגשה במסגרת המכרז הינה 910,830 ש"ח