מבקר לשכת עורכי הדין בישראל - דוח שנתי 2024

239

הערות הביקורת

התאמת הסכום ששולם לסכום בדרישת התשלום

קיום חשבונית מס מאושרת לתשלום

אישור קבלת שירות / טובין

היקף התשלום שנדגם

שם הספק

בהתאם להתקדמות הביצוע (ראה פירוט בטור "אישור קבלת שירות / טובין )

ש"ח בתוספת מע"מ, בגין 2 החשבונות ( שולמו בשיק אחד ).

ח - ן עסקה 40002 ( חשבון מס ' )2 חתום ע"י מנכ"ל הלשכה. • בהתאם לסעיף 3.2 לתוספת להסכם , על מפקח העבודה מטעם הלשכה לאשר את התקדמות העבודה לצורך ביצוע התשלום . לא התקבל אישור המפקח להתקדמות העבודה . • לא נמצאה חתימת רכז רכש והתקשרויות ע"ג פירוט העבודות , בניגוד לנדרש בסעיף 5.7.2.3 לנוהל רכש והתקשרויות . הכמויות שסופקו מופיעות בחשבונית מס לתשלום. לא התקבלה הזמנת רכש הכוללת את הכמות המוזמנת .

173,124 ₪ + מע"מ

העלויות ליומן ששולמו בפועל תואמות את העלויות לפי המפרט

V

255,818 ₪ + מע"מ

מגה סחר א.ד.מ – יומנים ( מכרז פומבי)

•

קיימת חתימה ע"ג החשבונית המאשרת את התשלום .