מבקר לשכת עורכי הדין בישראל - דוח שנתי 2024

240

הערות הביקורת

התאמת הסכום ששולם לסכום בדרישת התשלום

קיום חשבונית מס מאושרת לתשלום

אישור קבלת שירות / טובין

היקף התשלום שנדגם

שם הספק

לא ידוע מיהו הגורם המאשר את החשבונית לתשלום . • לא נמצאה חתימת רכז רכש והתקשרויות ע"ג פירוט העבודות , בניגוד לנדרש בסעיף 5.7.2.3 לנוהל רכש והתקשרויות .

לא ניתן לוודא כי הכמות שהוזמנה הינה הכמות שסופקה .

בנספח 1 להסכם ההתקשרות